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  • 辽宁省公安厅2018年度部门预算

    作者: 文章来源:辽宁省公安厅

    辽宁省公安厅2018年度部门预算

    目    录

    第一部分    辽宁省公安厅概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    第二部分    辽宁省公安厅2018年部门预算表

    一、2018辽宁省公安厅收支预算批复总表

    二、2018年辽宁省公安厅收入预算批复总表

    三、2018年辽宁省公安厅支出预算批复总表

    四、2018年辽宁省公安厅按功能科目批复总表

    五、2018年辽宁省公安厅政府预算支出经济分类批复总表

    六、2018年辽宁省公安厅部门预算支出经济分类批复总表

    七、2018年辽宁省公安厅一般公共预算支出批复表

    八、2018年辽宁省公安厅财政拨款收入安排支出批复表

    九、2018年辽宁省公安厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

    十、2018年辽宁省公安厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

    十一、2018年辽宁省公安厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

    十二、2018年辽宁省公安厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

    十三、2018年辽宁省公安厅一般公共预算基本支出批复表

    十四、2018年辽宁省公安厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

    十五、2018年辽宁省公安厅项目等支出明细情况批复表

    十六、2018年辽宁省公安厅债务支出明细情况批复表

    十七、2018年辽宁省公安厅政府采购支出明细情况批复表

    十八、2018年辽宁省公安厅政府购买服务支出明细情况批复表

    十九、2018年辽宁省公安厅项目支出预算绩效目标情况表

    第三部分    辽宁省公安厅2018年部门预算情况说明

    第四部分    名词解释

    第一部分  辽宁省公安厅概况

        一、主要职责

        (一)贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,研究拟定地方公安法规和政策;指导、监督、检查全省公安工作。

    (二)掌握影响稳定、危害全省安全和社会治安的情况,分析形势,制定政策。

    (三)指导全省公安侦查工作,指挥、协调或直接处置重大治安事故和骚乱。

    (四)指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品。

    (五)按规定权限,依法管理全省国籍和口岸边防检查工作,组织指导实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导边防治安管理工作。

    (六)指导、管理监督全省消防工作

    (七)指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

    (八)指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

    (九)指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

    (十)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

    (十一)指导、监督全省公安机关收容教养审批工作。

    (十二)组织实施对来我省的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

    (十三)组织实施全省公安科技工作;规划和指导全省公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

    (十四)规划、指导全省公安机关装备建设工作

    (十五)在公安部指导下组织开展我省周边国际警方的交往和业务合作,履行国际条约和合作协议。

    (十六)按管理权限,领导全省公安消防、警卫部队建设。对武警、边防部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

    (十七)指导全省公安机关思想政治工作和队伍建设,制定全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限协助管理市公安机关领导干部。

    (十八)制定全省公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织指导全省公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

    (十九)指导省内铁路、民航、林业和海关等部门公安工作。

    (二十)承办省政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    纳入辽宁省公安厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1、辽宁省公安厅机关

    2、辽宁省辽河公安局

    3、辽河公安局道路交通设施中心

    4、抚顺战犯管理所

    5、辽宁省消防技术检测中心

    6、辽宁省公安厅交通安全管理局

    7、辽宁省城市交通管理科学研究所

    8、辽宁省道路交通事故社会救助基金管理中心

    9、辽宁省公安厅机场公安局

    10、辽宁省公安厅江河流域公安局

    11、辽宁省公安厅大伙房水源地保护区公安局

    12、辽宁省刑事技术研究所

    第二部分  辽宁省公安厅部门预算公开报表

    (附后,部分表格不含涉密项目)

    第三部分  辽宁省公安厅2018年部门预算情况说明

        一、收支预算的总体情况

    按照综合预算的原则,辽宁省公安厅(含12个二级预算单位,下同)所有收入和支出均纳入部门预算管理,其中:   

    (一) 收入预算60,575.1万元,包括:

    1、财政拨款收入47,221.6万元;

    2、中央提前告知转移支付资金564.3万元;

    3、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入12,789.2万元。

    (二)支出预算60,575.1万元,包括:

    1、基本支出37,734.5万元;

    2、项目支出22,840.6万元。

    在支出预算60,575.1万元中,政府采购支出6,004万元,政府购买服务支出3,581.3万元。

    2018年预算收支比2017年减少18,912.8万元,增减变化的主要原因是所属预算单位增减变化。

    二、机关运行经费安排情况

    2018年,辽宁省公安厅机关运行经费为10,473.2万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常维修(护)费、公务用车运行维护经费以及其他费用。

    三、政府采购情况

    2018年辽宁省公安厅安排政府采购预算6,004万元,其中货物2,137万元、服务3,867万元。

    四、“三公”经费预算情况

    2018年,辽宁省公安厅财政拨款安排的“三公”经费预算为2,224.8万元,比2017年减少316.7万元,下降12.46%。其中:

    1、因公出国(境)费60万元,与2017年相同。

    2、公务接待费100.1万元,比2017年减少12.7万元,下降11.26%,主要原因为所属预算单位发生增减变化。

    3、公务用车购置及运行费2,064.7万元,比2017年减少304万元,下降12.83%,主要原因为所属预算单位发生增减变化。

    2018年辽宁省公安厅“三公”经费预算表

    单位:万元

    项目

    金额

    2017年

    2018年

    合计

    2,541.5

    2,224.8

    1. 因公出国(境)费

    60

    60

    2.公务接待费

    112.8

    100.1

    3.公务用车购置及运行费

    2,368.7

    2,064.7

    其中:公务用车购置费

          公务用车运行费

    2,368.7

    2,064.7

    五、国有资产占用情况

    辽宁省公安厅2018年年初预算无车辆购置预算。

    六、项目预算绩效目标情况

    根据预算绩效管理要求,辽宁省公安厅2018年应编制绩效目标的项目共22个,实际编制绩效目标的项目共22个,涉及资金22,546.3万元,编制绩效目标的覆盖率为100%。

    第四部分  名称解释

    1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6、公共安全支出(类)公安(款)支出:反映公安事务及管理支出。

    7、教育支出(类)职业教育(款)支出:反映各部门举办的各类职业教育支出。

    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出:反映用于医疗保障方面的支出。

    10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    11、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。



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